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      昆明市外國語學校2018年部門預算編制說明
      作者:總務處    文章來源:本站原創    點擊數:1552    更新時間:2018/3/9
       
       

      2018年部門預算公開表目錄

       一、附表目錄

      二、封面

      三、財政撥款收支預算總表

      四、一般公共預算支出表

      五、基本支出預算表

      六、政府性基金預算支出表

      七、收支總表

      八、收入總表

      九、支出總表

      十、“三公”經費公共預算財政撥款支出情況表

      十一、整體支出績效目標

      十二、單位基本信息表

      十三、行政事業單位國有資產占有使用情況表

      十四、政府采購預算表

       

      昆明市外國語學校2018年部門預算編制說明

       

      一、基本職能及主要工作

      昆明市外國語學校地處昆明主城中心東風東路226號,是昆明市教育局直屬的公辦一級完全中學。學校全面執行、貫徹黨和國家的教育方針、政策、法規,認真執行國家的課程計劃和有關規定,實施普通高中學歷教育教育、初中義務教育和小語種職業中專學歷教育;

       按照學校章程,制定、調整學校發展規劃,建立健全和完善相關規章制度,依法辦學,促進教育發展;

      按教育規律辦學,加強外語教學、高中學歷教育和小語種職業中專學歷教育。以人為本,為學生成人引導,為學生成長奠基,促進學生全面發展;

      建立健全學校安全制度和應急機制,對廣大中學生進行安全教育,確保學校平安、健康、和諧的發展;

      積極爭取社會各方面的支持,督促、協調、指導開展教育教學工作;

      完成上級部門交辦的其他工作。

      (二)機構設置情況

      2008年以來我校國際部開辦了多種留學項目,國際部課程內容豐富,形式多樣,成為云南省中學生出國留學的首選學校,目前學校設有初中部、高中部和國際部。20158月我校托管經開區第三中學(公辦);20165月又與北京世青國際學校合作,創辦了昆明世青國際學校(民辦),20169月學校領辦官渡區尚品書院(民辦普通初、高中,國際初中、高中)。

      (三)重點工作概述

      學校在昆明市教育局直接領導下,校風純正、師資雄厚、近年來,辦學水平逐年提高,得到社會及廣大家長高度評價。中考成績位列官渡區公辦學校前三;高中錄取分數線逐年大幅度提高。學校連續七年高考成績上線率達100%,連續8年獲昆明市高考質量進步獎,2016年榮獲“昆明市高考質量進步獎”第一名。 

      學校是“昆明市第三屆名校長基地—郭昌奉校長基地”,有云南省英語名師工作室、昆明市第四屆名師工作室—趙磊工作室。

      學校秉承“為學生的品位人生奠基”的辦學理念,在“品德好、有作為”的校訓引領下,走出了“學生自主、外語特長、多元辦學、國際視野”的特色之路。

      二、預算單位基本情況

      我校編制2018年部門預算單位共1,財政全額補助單位1個;基本情況如下:

      在職人員編制192人,在職實有財政全額補助179人。

      離退休人員 107人,其中:離休 1人,退休 106人。

      車輛編制3輛,實有車輛4輛,其中:一輛正在辦理報廢手續。

      三、預算單位收入情況

      (一)部門財務收入情況

      2018年部門財務總收入3502.42萬元,其中:一般公共預算3334.23萬元,政府性基金0萬元,國有資本經營收益0萬元,納入財政專戶管理的非稅收入85.57萬元,事業收入0萬元,事業單位經營收入0萬元,其他收入0萬元。

      (二)財政撥款收入情況

      2018年部門財政撥款收入3334.23萬元,其中:本年收入3334.23萬元,上年結轉收入0萬元。本年收入中,一般公共預算財政撥款3334.23萬元(本級財力3334.23萬元,專項收入0萬元,執法辦案補助0萬元,收費成本補償0萬元,財政專戶管理的收入0萬元,國有資源(資產)有償使用收入0萬元),政府性基金財政撥款0萬元,國有資本經營收益財政撥款0萬元。

      四、預算單位支出情況

      2018年部門預算總支出 3502.42萬元。本級財力安排支出 3334.23萬元,其中,基本支出3315.12萬元,項目支出187.3萬元。

      (一)本級財力支出按功能科目分類情況

      按支出功能科目分類,支出分別列“205(類)-02(款)”支出,主要反映普通教育支出(對“款”解釋說明)、“221(類)-02(款)”支出,主要反映住房改革的支出。

      (二)本級財力支出按經濟科目分類情況

      按支出經濟分類科目分組(其中:基本支出3315.12萬元,項目支出187.3萬元)。

      五、三公經費安排情況說明

      2018年部門“三公”經費預算12.48萬元,比上年預算數減少0.2萬元,其中:1.因公出國(境)費0萬元,比上年預算數增加(減少)0萬元;2.公務接待費5.4萬元,比上年預算數減少0.2萬元;3.公務用車購置及運行費7.08萬元,比上年預算數增加(減少)0萬元。“三公”經費增加(減少)的原因主要是貫徹厲行節約,減少公務接待人次,降低公務接待標準。

      六、政府采購預算情況

      根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定,編制了政府采購預算,共涉及采購項目4個,采購預算資金20.13萬元。

      七、預算收支增減變化情況說明

      (一)基本支出預算變動的主要原因

      2018年本級財力安排學校(部門)基本支出3315.12萬元,與上年對比增加613.66萬元,增減變化的原因主要是:

      (一)工資上漲及預算科目調整導致工資福利支出較上年預算增加802.1萬元;

      (二)因為預算編制口徑差異導致商品和服務支出較上年增加87.16萬元;

      (三)因為預算科目調整導致對個人和家庭補助支出較上年預算減少275.60萬元。

      (二)項目支出預算變動的主要原因

      2018年本級財力安排學校(部門)項目支出187.3萬元,與上年對比增加(減少45.19萬元,增減變化的原因主要是因為代報世青國際學校項目導致項目支出較上年預算增加45.19萬元。

      八、其他公開信息

      (一)專業名詞解釋

      (可參照中央、省級部門進行填寫)……

      列如:“三公”經費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。(1)因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。(2)公務用車購置及運行費,指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出,公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括領導干部專車、一般公務用車和執法執勤用車。(3)公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

      (二)機關運行經費安排

      2018年本級財力安排學校(部門)機關運行經費0萬元,主要用于辦公經費、印刷費、水電費、汽燃費、辦公設備購置等日常開支,以保證機構正常運轉。

      (三)國有資產占用情況

      鑒于截20181231日的國有資產占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統計匯總相關數據,因此,將在公開2018年度部門決算時一并公開部門截至20181231日的國有資產占有使用情況。

      附件3:2018年部門預算公開表.xls

      附件2:部門預算編制說明.docx

       

       

       

       
         
        責任編輯: yhw
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