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      昆明市外國語學校2017年決算說明及決算表
      作者:昆明市外…    通知公告來源:辦公室    點擊數:1082    更新時間:2018/9/20
       
       

      第一部分  昆明市外國語學校概況

      一、主要職能

      二、部門基本情況

      第二部分  昆明市外國語學校決算表

      一、收入支出決算總表

      二、收入決算表

      三、支出決算表

      四、財政撥款收入支出決算總表

      五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

      六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

      七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

      八、財政專戶管理資金收入支出決算表

      九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

      第三部分  昆明市外國語學校決算情況說明

      一、收入決算情況說明

      二、支出決算情況說明

      三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

      四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

      五、其他重要事項及相關口徑情況說明

      第四部分  名詞解釋

       

      第一部分  昆明市外國語學校概況

      一、主要職能

      (一)主要職能

      全面執行、貫徹黨和國家的教育方針、政策、法規,認真執行國家的課程計劃和有關規定,實施、普通高中學歷教育教育、初中義務教育和小語種職業中專學歷教育;

       按照學校章程,制定、調整學校發展規劃,建立健全和完善相關規章制度,依法辦學,促進教育發展;

      按教育規律辦學,加強外語教學、高中學歷教育和小語種職業中專學歷教育。 以人為本,為學生成人引導,為學生成長奠基,促進學生全面發展;

       建立健全學校安全制度和應急機制,對廣大中學生進行安全教育,確保學校平安、健康、和諧的發展;

       積極爭取社會各方面的支持,督促、協調、指導開展教育教學工作;

       完成上級部門交辦的其他工作。

      (二)2017年度重點工作任務介紹

      2017年度重點工作任務介紹:提高學校的教學水平,提高學生的成績,使學生德智體美全面發展,為社會輸送大量優秀人才。

      二、部門基本情況

      部門決算單位構成:

      納入昆明市外國語學校2017年度部門決算編報的單位共1個。

      部門人員和車輛的編制及實有情況:

      昆明市外國語學校2017年末財政撥款開支人員編制人數192人。實有人數179人。離退休人員108人。

      車輛編制數3輛,實有4輛,其中一輛正在報廢審批中。

      第二部分 2017年度部門決算表

      (詳見附件)

       

      第三部分  2017年度部門決算情況說明

      一、收入決算情況說明

      昆明市外國語學校2017年度收入合計3260.56萬元。其中:財政撥款收入3174.71萬元, 占總收入的97.37%;上級補助收入0萬元,占總收入的0%; 事業收入85.85萬元,占總收入的2.63%; 經營收入0萬元,占總收入的0%; 附屬單位繳款收入0萬元,占總收入的0%;其他收入0萬元,占總收入的0%。 與上年對比財政撥款收入增加, 主要原因為2017年增加教師的改革性補貼及獎勵性績效和社會保險導致人員經費支出增加。

      二、支出決算情況說明

      昆明市外國語學校2017年度支出合計3286.14萬元。其中:基本支出2931.49萬元,占總支出的89.21%;項目支出354.65萬元,占總支出的10.79%;與上年對比基本支出增加,主要由于人員工資的上調、社會保險增加導致人員經費明顯增加;項目支出減少,主要原因為2016年追加了2015年進城務工隨遷子女義務教育中央獎勵資金511.77萬元用于“強基提質,校安工程”改擴建完成后,教學設施設備的購置,2017年沒有該筆資金。

      三、超支說明

      支出大于收入,超支25.58萬元,用事業基金購置了部分教育教學設備及辦公用品。

      四、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

      昆明市外國語學校2017年度一般公共預算財政撥款支出3174.71萬元, 占本年支出合計的96.61%,其中基本支出2931.49萬元,與上年對比增加23.39%,主要原因為2017年人員工資的上漲,社會保險增加導致人員經費的增加;項目支出243.22萬元,與上年對比減少了60.65%, 主要原因為2016年追加了2015年進城務工隨遷子女義務教育中央獎勵資金511.77萬元用于“強基提質,校安工程”改擴建完成后,教學設施設備的購置,2017年沒有該筆資金。

      五、財政專戶管理資金支出說明

         財政專戶支出都是為項目支出,支出為111.43萬元,超支25.58萬元,用事業基金購置了部分教育教學設備及辦公用品。

      六、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

       “三公”經費財政撥款支出決算總體情況

      昆明市外國語學校 2017年度“三公”經費財政撥款支出預算為14.02萬元,支出決算為13.88萬元。其中:

      2017年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出1.34萬元,出國團組數為1個、因公出國人次為2人;公務用車購置及運行維護費支出7.24萬元,公務用車購置費0萬元,公務用車運行維護費支出7.24萬元;公務接待費支出5.3萬元。其中:

      國內接待費支出5.30萬元(其中:外事接待費支出4.92萬元);國(境)外接待費支出0萬元,共安排國(境)外公務接待43批次,接待人次384人。

      七、其他重要事項及相關口徑情況說明

      基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助,日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經費以外的支出。

      機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的除人員經費以外的基本支出。

      按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定,“三公”經費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中:因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費,指單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費,指單位按規定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車;公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

      “三公”經費決算數:指各部門(含下屬單位)當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(包括基本支出和項目支出)。

       

      第四部分  名詞解釋

       

      情況說明里涉及到需要解釋說明的決算相關專用名詞,在此進行說明解釋。

      一、財政撥款收入:指財政當年撥付的資金。

      二、住房公積金:按照《住房公積金管理條例》的規定,有單位及其在職工繳存的長期住房儲金。繳費基數為職工本人基本工資、津貼補貼。

      三、基本支出:指為保障學校正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

      四、項目支出:指在基本支出之外為完成相關事業發展目標所發生的支出。

      五、政府性基金:指各級人民政府及其所屬部門根據法律、行政法規和中共中央、國務院文件規定,為支出特定公共基礎設施建設和公共事業發展,向公民、法人和其他組織無償征收的具有專項用途的財政資金。

      六、“三公”經費:指用財政撥款安排的因公出國(境)內、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出過國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

       

       

      昆明市外國語學校

      2018年09月18日

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        責任編輯: yhw
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